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财务处公告
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关于全校各单位开展经济活动实施内部控制风险评估的通知

各单位:

根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》(豫财会〔2016〕17号)、《河南省教育厅关于印发省教育厅部门属预算单位内部控制建设工作方案的通知》(教财〔2016〕737号)、《信阳师范学院内部控制建设工作实施方案》(信院字〔2016〕171号)等文件精神,按照我校内部控制建设工作任务安排,请各单位结合工作实际,认真开展本单位经济活动业务流程梳理、再造、风险评估工作。具体要求如下:

(一)认真梳理本单位各类经济活动的业务流程;

(二)科学编制控制流程图,明确各业务环节;

(三)全面、系统和客观评估经济活动存在风险;

(四)确定潜在的风险点;

(五)选择风险应对策略;

(六)建立健全本单位各项内部管理制度。

请各单位于11月29日前将本单位主要负责人审签后的风险评估相关材料送信阳师范学院内部控制建设领导小组办公室(财务处111室)。

信阳师范学院内部控制建设领导小组

                                   2016年11月14日